常德市应急救援中心2021年度部门决算公开-银河官网入口登录

目   录

第一部分常德市应急救援中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市应急救援中心单位概况

一、部门职责

负责全市及湘西北地区煤矿和300多家非煤矿山事故应急救援任务；参与煤矿及非煤矿山生产安全事故调查处理；负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定和生产能力核定的审查及监管工作；协助主管部门对全市矿山企业安全进行日常性的预防、处理、监督检查；2021年新增森林防灭火职能；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年单位预算编制范围。

单位内设办公室、财务室、技术室和救援小队。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表f03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计561.45万元。与上年相比，增加54.75万元，增长10.81%，主要是因为新增4名工作人员。支出总计520.70万元。与上年相比，增加81.52万元，增长18.56%，主要是因为新增4名工作人员，其中军转2名、社会招聘2名。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计561.45万元，其中：财政拨款收入494.04万元，占87.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入（上年结转）67.41万元，占12.01%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计520.70万元，其中：基本支出520.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计561.45万元，与上年相比，增加54.75万元,增长10.81%，主要是因为新增4名工作人员。财政拨款支出总计520.70万元。与上年相比，增加81.52万元，增长18.56%，主要是因为新增4名工作人员，其中军转2名、社会招聘2名。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出520.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加81.52万元，增长（减少）18.56%，主要是因为本年度新增4名在编人员。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出520.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.12万元，占0.79%；社会保障和就业支出35.12万元，占6.74%;住房保障支出28.52万元，占5.48%；灾害防治及应急管理支出452.94万元，占86.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为357.09万元，支出决算数为520.70万元，完成年初预算的145.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，结转数新增项目，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转数造成。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为19.93万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的176.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4名工作人员及社保基数调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。

年初预算为18.77万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的151.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4名工作人员及公积金基数调整。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为318.39万元，支出决算为452.94万元，完成年初预算的142.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4名工作人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出520.70万元，其中：人员经费373.09万元，占基本支出的71.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等；公用经费147.61万元，占基本支出的28.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.10万元，支出决算为5.35万元，完成预算的75.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.50%，决算数大于小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定精神，减少不必要开支，与上年相比减少1.13万元，减少78.47%,减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，减少不必要开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务车运行维护费支出预算为7.10万元，支出决算为5.04万元，完成预算的70.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支，与上年相比减少2.86万元，减少36.20%,减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占5.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.04万元，占94.31%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组4个、来宾24人次，主要是与企业和区县应急管理局对接应急演练发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.04万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费5.04万元，主要是公务车的油费、维修费、保险费、gps运营费和过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出110.03万元，比年初预算数减少1.75万元，减少24.65%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。比上年决算数减少3.99 万元，减少42.72%，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费1.97万元，用于开展队员非矿矿山救援技能新训和复训，人数3人，内容为2021年1名队员参加新训，费用为1.50万元，2名队员参加复训，费用为0.47万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2021年度无此项开支。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额49.14万元，其中：政府采购货物支出49.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于政府性基金预算项目金额为0，无法计算百分比。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于国有资本经营预算项目金额为0，无法计算百分比。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出520.70万元。（本单位为二级预算单位，绩效评价随同主管部门一同公开）

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（本单位为二级预算单位，绩效评价随同主管部门一同公开）