目 录
第一部分：2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2023年单位预算公开表
第一部分：2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件，经批准后组织实施；会同有关部门编制防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施；负责全市地震监测预报预警工作。拟订全市地震监测预报预警方案并组织实施；统一规划管理全市地震监测台网（站）及信息化建设，实现资源共享；负责防震减灾群测群防工作；依法保护地震观测设施和地震观测环境；负责全市震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认；负责地震灾害预测；参与地震灾害调查与损失评估及防治工作；指导村镇房屋建设抗震设防工作；负责大型爆破作业备案工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质；审核防震减灾宣传报道；负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案；负责拟订破坏性地震应急响应预案；参与地震预案演练；组织开展防震减灾知识培训；负责震情速报和灾情速报;参与组织地震灾害调查和损失评估;参与拟订地震灾区重建规划。组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。指导区县（市）防震减灾工作；负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。承办市应急管理局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市地震局内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年单位预算编制范围。
内设科室分别是办公室、监测预报科、震害防御科(行政审批服务办公室）、公共服务科（法规科）、台网运行管理科。
所属事业单位无。
二、单位预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为常德市地震局本级。
三、单位收支总体情况
2023年单位预算即常德市地震局本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市地震局归口管理使用的防震减灾基础管理专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等。
2023年市地震局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2023年年初收入预算数399.35万元，其中，一般公共预算拨款399.35万元（经费拨款399.35万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加17.01万元，增长4.45%，主要是经费拨款增加17.01万元，主要原因是新增工作人员1名，以及人员工资结构调整的增加。
（二）支出预算。2023年年初支出预算数399.35万元，其中，基本支出332.15万元，项目支出67.2万元。主要包括社会保障和就业支出56.74万元，灾害防治及应急管理支出318.68万元，住房保障支出23.93万元。2023年支出预算较上年增加17.01万元，增长4.45%，主要是人员经费增加33.03万元，公用经费增加0.78万元，项目经费减少16.8万元，主要原因是新增工作人员1名，以及人员工资结构调整的增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入399.35万元，支出包括：社会保障和就业支出56.74万元，占14.21%；灾害防治及应急管理支出318.68万元，占79.8%；住房保障支出23.93万元，占5.99%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加17.01万元，增长4.45%，主要是人员经费增加33.03万元，公用经费增加0.78万元，项目经费减少16.8万元，主要原因是新增工作人员1名，以及人员工资结构调整的增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市地震局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为332.15万元，其中：人员经费284.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费47.5万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。
（二）项目支出：市地震局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为67.2万元，其中事业运行经费67.2万元，主要用于地震预测与防治、地震台网运行等方面；事业发展专项无。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市地震局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2023年市地震局运行经费一般公共预算拨款预算47.5万元，较上年预算增加0.78万元，增长1.7%。其增加原因为增加了1名工作人员。
（二）“三公”经费预算情况。2023年市地震局“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降5.56%。其减少原因为压缩预算开支。
（三）一般性支出情况。2023年市地震局会议费预算4万元，拟召开防震减灾业务相关的三类会议4次，人数约180人次，主要包含地震监测预报、台网运行、地震预警台建设、震害防御及示范创建工作等内容；培训费预算2万元，拟开展防震减灾业务类培训，人数约100人次，主要内容为培训监测预报业务宏观观测、农村民居、示范学校创建工作等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2023年市地震局政府采购预算总额3.5万元，其中：货物采购预算1.5万元、工程类采购预算地震万元、服务类采购预算2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市地震局共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为399.35万元，其中，基本支出332.15万元，项目支出67.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。