目 录
第一部分 常德市应急管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市应急管理局 部门概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻常国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全市消防管理有关工作，指导各区县(市)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县(市)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。
（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十八）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二十）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市应急管理局内设机构包括：本单位内设科室16个，所属事业单位4个。
内设科室分别是：办公室（新闻宣传科）、人事科（教育训练科）、应急指挥中心、安全生产协调监督科、行政审批服务办公室、规划和科技信息化科、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、法规科、调查评估和统计科、直属机关党委。
所属事业单位分别是：市安全生产综合行政执法局、市地震局、市安全生产宣传教育中心、市应急救援中心（市矿山救护队）。
（二）决算单位构成。市应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市应急管理局本级以及市地震局、市应急救援中心（市矿山救护队）。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4249.47万元。与上年相比，减少539.35万元，减少11.26%，主要是因为与2021年相比，2022年结转资金未计入年度收入。支出总计4249.47万元。与上年相比，减少194.8万元，减少4.38%，主要是因为常德市救灾物资储备库建设项目等支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4249.47万元，其中：财政拨款收入4249.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4249.47万元，其中：基本支出3047.63万元，占71.72%；项目支出1201.84万元，占28.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4249.47万元，与上年相比，减少539.35万元, 减少11.26%，主要是因为因为与2021年相比，2022年结转资金未计入年度收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4249.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少194.8万元，减少4.38%，主要是因为常德市救灾物资储备库建设项目等支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4249.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.07万元，占0.45%；国防支出（类）支出40万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出440.83万元，占10.37%；农林水（类）支出0.89万元，占0.02%；住房保障（类）支出146.85万元，占3.46%；粮油物资储备（类）支出77.80万元，占1.83%；灾害防治及应急管理（类）支出3524.03万元，占82.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3527.23万元，支出决算数为4249.47万元，完成年初预算的120.48%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.83万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加执法制式服装配发经费。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：两新党建专项经费未纳入年初预算。
3、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加“沅澧-2022”军地联合指挥演练经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为264.13万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资、绩效奖励未纳入年初预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为19.93万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的298.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员养老金、津补贴及保留补贴等待遇未纳入年初预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为143.33万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的78.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数、待遇调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.52万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的52.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数、待遇调整。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转资金。
9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为157.82万元，支出决算为146.85万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市地震局预算指项目指标下达时进行了调整。
10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.80万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：金结转资金，常德市救灾物资储备库建设项目专项资金。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2484.94万元，支出决算为1641.70万元，完成年初预算的66.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级发展类专项资金年初预算纳入行政运行，实际拨付时记入其他应急管理支出。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加资金。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为389.61万元，支出决算为402.21万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市应急救援中心新增在职人员。
14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.40万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转资金，未纳入年初预算。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为617.66万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级发展类专项资金年初预算纳入行政运行，实际拨付时记入其他应急管理支出；结转资金、追加资金。
16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政动行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金，消防特种设备购置。
17、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转资金，森林防灭火工作经费。
18、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.49万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：市应急救援中心在职人员工资财政统发部分。
19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。
年初预算为258.01万元，支出决算为354.57万元，完成年初预算137.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市地震局人员待遇调整。
20、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。
年初预算为0万元，支出决算为123.26万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨款。
21、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。
年初预算为84万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算80.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金，厉行节约。
22、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.94万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金，未纳入年初预算。
23、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.24万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3047.63万元，其中：
人员经费2574.04万元，占基本支出的84.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事务单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费473.59万元，占基本支出的15.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为41.50万元，支出决算为34.44万元，完成预算的82.99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无相关支出。
公务接待费支出预算为20.5万元，支出决算为7.02万元，完成预算的34.24%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，人员流动少、厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比减少13.48万元，减少65.76%，减少的主要朱因是疫情原因，人员流动少、厉行节约，减少不必要的开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，减少（增长）的主要原因是无相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为27.42万元，完成预算的130.57%，决算数大于预算数的主要原因是其他车辆的支出列入到公务用车运行维护费，与上年相比减少0.3万元，减少1.08%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.02万元，占20.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.42万元，占79.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为7.02万元，全年共接待来访团组78个、来宾592人次，主要是各单位来常检查、调研、学习交流、汇报接洽等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.42万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费27.42万元，主要是车辆维修保养、用油、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出381.33万元，比上年决算数减少100.87万元，降低20.92%。主要原因是：2022年度市应急管理局将事业运转类项目支出归口到项目支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.43万元，用于消防安全专项督查会、应急局长会、防震减灾业务工作会等会议，人数220余人，内容为会议餐费、场租费、资料印刷费等；开支培训费14.25万元，用于开展自然灾害信息员业务培训，危化企业法人、烟花企业法人，非煤矿山救援技能等培训，人数752余人，内容为培训场租费、授课费、资料印刷费等； 2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额12.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.57万元。授予中小企业合同金额12.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急指挥车、危化消防车、业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、部门产出指标完成情况
（1）产出数量
市应急管理局：对100家（含100家）以上直管行业企业进行安全生产风险隐患排查；进行应急知识宣传，发放应急宣传册数量≥10000本，应急宣传播放次数≥1000次；对60家（包60家）企业进行安全生产行政执法检查；对400人以上的安全生产人员进行应急教育培训；对2021年退出的烟花爆竹合法企业进行奖励家数＜15家。目标已完成。
市地震局：全年组织郑家河跨断层场地监测≥12次；开展“六进”科普宣传≥4次；新建市本级高标准宏观观测点2个；组织不同单位开展地震应急演练≥5次；组织地震会商15次；组织宏观观测员培训1次。目标已完成。
市应急救援中心：全年365天应急救援值班；全年为企业实行救援技能普及12次。目标已完成。
保障111名在职在编、35名退休人员、23保临聘人员经费。目标已完成。
（2）产出质量：
市应急管理局：对标对表完成三年行动本年度重点工作任务完成率100%；职责范围内事故调查处理工作完成率100%；应急培训合格率100%；安全隐患整改到位率100%；对照年初工作安排烟花企业退出任务完成率100%；党建活动按上级要求完成率100%。目标已完成。
市地震局：地震台网监测连续运行率≥97%；培训合格率100%。目标已完成。
市应急救援中心：信息接报完成率100%；事件处置时效率100%。目标已完成。
（3）产出成本：成本规范合格率100%，目标已完成。
（4）产出时效：工作进度开展完成及时率100%，目标已完成。
2、部门效益情况
减少财产损失增加企业效益，保障企业生产的正常进行，促进企业平稳发展。目标完成。
保障生命财产安全与健康；规范安全生产监管，提高行业事故防范能力；提高推动安全生产信息化建设影响程度。目标完成。
有效预防危险化学用品的危害，减少对生态环境的破坏。目标完成。
社会公众满意度达90%以上。目标完成。
（二）存在的问题及原因分析
1、绩效目标设置欠规范
①绩效目标指标值设置过低。如2022年绩效目标设置应急教育培训人数人≥400人，实际全年培训1000余人次，超目标150%；安全生产发展项目年初设置全市范围内安全生产专项整治三年行动开展督导检查次数不地于1万次，实际完成了28670次，超目标186.7%。
②部门值标未如期完成。对2021年退出的烟花爆竹合法企业进行奖励家数＜15家，实际完成数1家。
原因分析：绩效目标申报时未与相关业务科室沟通到位；需办理退出烟花爆竹企业的申报资料不规范，无法通过省级验收。
2、项目资金执行不到位
2022年安全生产发展项目全年可执行资金991万元，项目实际支出592万元，预算执行率59.74%。
原因：烟花爆竹退出企业因资料问题，无法通过省应急厅验收；各别项目因客观原因在2022年期间无法启动。
3、内部管理待加强
①部分附件资料不齐全。如宣传费、广告制作报销时未附清单及现场布置图片。
②账务处理不规范。根据账务资料显示，按指标文号进行账务处理，未按项目类型进行账务处理。
原因分析：报销程序审核不严谨。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
五、地震事务：是指地震监测预报、震害防御、公共服务、台网运行等专业支出。
第五部分 附件
（整体支出绩效评价报告）
附件：2022年度市应急管理局部门整体支出绩效自评报告.docx