目 录
第一部分 常德市应急救援中心（市矿山救护队）单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市应急救援中心 （市矿山救护队）
概况
一、部门职责
负责全市及湘西北地区非煤矿山事故应急救援任务；参与非煤矿山生产安全事故调查处理；负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定和生产能力核定的审查及监管工作；协助主管部门对全市矿山企业安全进行日常性的预防、处理、监督检查；2021年新增森林防灭火职能；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、财务室、技术室和救援小队。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市应急救援中心（市矿山救护队）本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计533.37万元。与上年相比，减少28.08万元，减少5.00%，主要是因为本年较上年无年初结转和结余部分。支出总计533.37万元。与上年相比，增加12.66万元，增长2.43%，主要是因为新增2名军转在编工作人员。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计533.37万元，其中：财政拨款收入533.37万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计533.37万元，其中：基本支出525.79万元，占98.58%；项目支出7.58万元，占1.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计533.37万元，与上年相比，减少28.08万元,减少5.00%，主要是因为无年初结转和结余部分。2022年度财政拨款支出总计533.37万元，与上年相比，增加12.66万元,增长2.43%，主要是因为新增2名军转在编工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出533.37万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加12.66万元，增长2.43%，主要是因为新增2名军转在编工作人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出533.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出45.00万元，占8.44%;住房保障（类）支出29.28万元，占5.49%；灾害防治及应急管理（类）支出459.09万元，占86.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为442.21万元，支出决算数为533.37万元，完成年初预算的120.61%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.37万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的184.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名军转在编工作人员。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.59万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算留存比例上浮，因此支出小于预算值。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.24万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名军转在编工作人员。
4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务、矿山安全（款）应急救援、其他应急管理支出、其他矿山安全支出（项）。
年初预算为389.60万元，支出决算为459.09万元，完成年初预算的117.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名军转在编工作人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出525.79万元，其中：
人员经费433.53万元，占基本支出的82.45%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。
公用经费92.26万元，占基本支出的17.55%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、水费、电费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为4.46万元，完成预算的49.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的16.29%，决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定精神，减少不必要开支，与上年相比增加0.01万元，增长4.48%,增长的主要原因是加强了与其他市州救援队伍的业务交流。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，（由于预算数为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为4.13万元，完成预算的59.01%，决算数小于预算数的主要原因是较好地管理公务车辆，厉行节约，减少不必要开支，与上年相比减少0.91万元，减少17.97%,减少的主要原因是较好地管理公务车辆，厉行节约，减少不必要开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占3.62%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.13万元，占45.90%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
本单位无此项支出。
2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组4个、来宾24人次，主要是省达标验收工作组、3支其他市州救援队伍业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.13万元，主要是油费、维修费、保险费、车辆年检费和过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费4.52万元，用于开展各项业务培训，人数29人，内容为队员非煤矿山救援技能培训、2022年事业单位人员线上培训、专技人员继续教育培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年本单位服从命令，听从指挥，完成了上级下达的各项救援抢险及应急演练任务，以人民为中心，全力做好应急救援值守工作，并对救援防护装备及各项训练设施进行了更新与维护。
根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为98分，整体支出全年预算数为442.21万元，执行数为533.37万元。整体绩效目标完成情况：一是产出指标共6项，完成率96%；二是效益指标共3项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：项目预算执行率不够，部门绩效管理不够科学，预算编制不精确，实际支出超年初预算编制金额。原因是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强，受新冠疫情影响相关工作任务有所调整，年中根据工作开展情况追加了部分预算。
下一步改进措施：一是“树立过紧日子”思想，加强资金管理高资金使用率；二是加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附 件
（整体支出绩效评价报告）
（本单位为二级预算单位，绩效评价随同主管部门一同公开）