常德市应急管理局2023年度部门决算公开-银河官网入口登录

目录

第一部分 常德市应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分    常德市应急管理局

单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻常国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防管理有关工作，指导各区县(市)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县(市)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市应急管理局内设机构包括：本单位内设科室16个，所属事业单位4个。

内设科室分别是：办公室（新闻宣传科）、人事科（教育训练科）、应急指挥中心、安全生产协调监督科、行政审批服务办公室、规划和科技信息化科、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、法规科、调查评估和统计科、直属机关党委。

所属事业单位分别是：市安全生产综合行政执法局、市地震局、市安全生产宣传教育中心、市应急救援中心（市矿山救护队）。

（二）决算单位构成。市应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市应急管理局本级以及市地震局、市应急救援中心（市矿山救护队）。

第二部分  部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市应急管理局                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4340.76万元。与上年相比，增加91.29万元，增长2.15%，主要是因为项目资金有浮动。支出总计4340.76万元。与上年相比，增加91.29万元，增长2.15%，主要是因为项目资金有浮动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4340.76万元，其中：财政拨款收4340.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4340.76万元，其中：基本支出2755.88万元，占63.49%；项目支出1584.88万元，占36.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4340.76万元，与上年相比，增加91.29万元,增长2.15%，主要是因为项目资金有浮动。财政拨款支出总计4340.76万元。与上年相比，增加91.29万元，增长2.15%，主要是因为项目资金有浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4340.76万元，占本年支出合计的63.49%，与上年相比，财政拨款支出增加91.29万元，增长2.15%，主要是因为项目资金有浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4340.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.51万元，占0.15%；国防（类）支出29.98万元，占0.69%；社会保障和就业（类）427.81万元，占9.86%；住房保障（类）167.75万元，占3.86%；灾害防治及应急管理（类）3708.71万元，占85.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3342.07万元，支出决算数为4340.76万元，完成年初预算的129.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加执法制式服装配发经费

2、国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.98万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加军地联合应急演练经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老（项）。

年初预算为52.00万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的334.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员养老金、补贴等遇未纳入年初预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的421.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员养老金、补贴等待遇未纳入年初预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为215.53万元，支出决算为185.77万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数、待遇调整。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为17.38万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的152.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员人数、待遇调整。

7、住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

年初预算为170.50万元，支出决算为167.75万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员人数、待遇调整。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1345.03万元，支出决算为1487.00万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市应急局在职人员人数、待遇调整引起工资福利支出变化。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.97万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为404.90万元，支出决算为467.41万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市应急救援中心（市矿山救护队）在职人员人数、待遇调整引起工资福利支出变化。

11、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为797.01万元，支出决算为690.01万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度专项资金较2023年度略有减少。

12、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为580.35万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

13、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为251.48万元，支出决算为271.75万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市地震局待遇调整引起人员支出变化。

14、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.82万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

15、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。

年初预算为67.20万元，支出决算为69.22万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上年度结转资金。

16、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金。

17、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级资金。

18、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.46万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2755.88万元，其中：

人员经费2333.78万元，占基本支出的84.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费422.10万元，占基本支出的15.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.80万元，支出决算为34.07万元，完成预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少，与上年相比增加0.37万元，增长1.07%,增长的主要原因是2023年度接待批次、人次较2022年度略有增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务接待费支出预算为10.07万元，支出决算为7.33万元，完成预算的72.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.31万元，增长）4.42%，增长的主要原因是是2023年度接待批次、人次较2022年度略有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.69万元，减少2.52%，减少的主要原因是厉行节约，减少没必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.33万元，占21.51%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26.73万元，占78.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为7.33万元，全年共接待来访团组63个、来宾628人次，主要是接待上级部门及其他市、县应急系统检查、调研、学习交流、汇报接洽工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.73万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26.73万元，主要是公务车辆维修保养、用油、保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出343.27万元，比年初预算数增加18.99万元，增长5.86%，主要原因是：增加市地震局省级追加资金，人员待遇变化增加公车补助；比上年决算数减少38.06万元，降低9.98%，主要原因是：市应急局将2023年度事业运转类项目支出归口到项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.08万元，用于召开各类三级会议，人数约197人次，内容为示范创建工作座谈会、森林防灭火工作会、安全生产宣传工作会议等；开支培训费18.17万元，用于应急管理系统行睫毛执法人员执法业务培训班、开展应急能力提升培训班、危化企业法人培训班、烟花企业法人培训班等，人数996人，内容为培训场租、资料费、培训餐费等； 2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元”

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额803.95万元，其中：政府采购货物支出772.93万元、政府采购工程支出19.50万元、政府采购服务支出11.52万元。授予中小企业合同金额803.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，占授予中小企业合同金额的1.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急指挥车、危化消防车、业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位组织开展本部门整体支出绩效自评工作，涉及预算资金4340.76万元，其中财政拨款4340.76万元。组织对1个项目开展部门评价，涉及预算资金133.01万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、部门产出指标完成情况

（1）产出数量

市应急管理局：对3类企业（中央和省属企业驻常分支机构、市属企业）进行监督检查；对80家企业进行重点检查（危化20家、烟花15家，非煤矿山15家、工贸20家、安全评价检测检验机构6家、安全生产培训和考试机构4家）；对60家企业（危化企业15家、烟花企业12家、非煤矿山企业8家、工贸企业25家）开展双随机抽查；安全生产督导检查≧12次；专项整治行动次数≧6次；安全生产和消防工作日常考评4次；全年特种作业人员若报考人数超过1万人次；全年安全生产知识和管理能力考核证书应发尽发。目标已完成。

市地震局：完成全市20个宏观观测点标准化建设；完成2个高标准地震宏观观测点建设；全年组织郑家河跨断层场地监测12次；开展“六进”科普宣传4次；组织不同单位开展地震应急演练5次；组织地震易发区房屋设施加固工程领导小组会议1次；组织地震会商14次；组织宏观观测员培训1次；无人值守台站定期巡查24次；参与台站月会商、年会商12次；开展每日三次网络远程巡查1095次；每日（包括节假日）对监测数据进行预处理365次。目标已完成。

市应急救援中心：完成相应工作数量（企业服务、应急救援演习、省级达标演习、派小队参加救援技能培训）超100次。目标已完成。

保障112名在职在编、38名退休人员、23保临聘人员经费。

（2）产出质量

市应急管理局：党建工作考核合格率100%；安全生产发展资金目标完成率100%；杜绝较大及以上生产安全事故；巡查、检查隐患整改率≥92%；全年特种作业人员考试通过率＞60%；全年安全生产知识和管理能力证书考试通过率＞80%。目标已完成。

市地震局：科普六进活动，宣传对象到位率≧80%；地震宏观观测点区县市覆盖率100%；前兆台网每日观测仪器总体运行率≧97%。目标已完成。

市应急救援中心：队伍能力建设100%。目标已完成。

（3）产出成本：各项支出合理合规，成本控制在预算内100%，目标已完成。

（4）产出时效：各项工作按年度目标及时完成，应急事件及时响应100%。目标已完成。

2、部门效益情况

减少财产损失增加企业效益，保障企业生产的正常进行，促进企业平稳发展。目标完成。

保障生命财产安全与健康；规范安全生产监管，提高行业事故防范能力；提高推动安全生产信息化建设影响程度。目标完成。

有效预防危险化学用品的危害，减少对生态环境的破坏。目标完成。

社会公众满意度达90%以上。目标完成。

（三）存在的问题及原因分析

项目资金预算执行率有待提高。2023年安全生产发展项目全年可执行资金695万元，项目实际支出133.01万元，预算执行率19.14%。

原因分析：因全市政策调整，真抓实干奖由市财政局直接在省级真抓实干奖金资金中安排，市安全生产和消防考核奖励经费取消，涉及金额263万元；常德市五级联动应急指挥视频调度系统建设项目于11月14日完成公开招投标，中标金额275.12万元。截止12月31日，已支付70%工程款，共计192.58万元，资金来源：省级资金100万元、市级资金60.01万元，单位自筹35万元。2024决算完成后支付尾款。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、地震事务：是指地震监测预报、震害防御、公共服务、台网运行等专业支出。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》文件精神，常德市应急管理局对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成 

根据市编委办核定，常德市应急管理局内设科室16个，分别是办公室（新闻宣传科）、人事科（教育训练科）、应急指挥中心、安全生产协调监督科、行政审批服务办公室、规划和科技信息化科、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、法规科、调查评估和统计科、直属机关党委。所属事业单位4个，分别是市应急管理综合行政执法支队（副处级）、市地震局（副处级）、市安全生产宣传教育中心（正科级）、市应急救援中心（市矿山救护队）（正科级）。

2023年末，单位实有行政人员37人、参公事业单位人员43人、非参公事业单位人员32人，共计112人。退休人员38人，临聘人员23人。

（二）单位主要职责

市应急局主要职责：

1、负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻常国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导各区县(市)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县(市)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、完成市委、市政府交办的其他事项。

20、职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（三）部门财务情况

1、资产负债及净资产情况

2023年末，本部门资产总额4332.54万元，其中：流动资产0.44万元，固定资产净值2978.88万元，无形资产净值402.69万元，在建工程950.53万元；流动负债58万元；净资产总额4274.54万元。

2、收入支出情况

2022年度部门本年收入总额4340.76万元，均为财政拨款收入；支出总额4340.76万元，其中：基本支出2755.89万元，项目支出1584.87万元。

（四）绩效目标

1、总体目标

市应急管理局：规范安全生产监管，改善工作环境、规范生产秩序；监控重大危险源，降低安全生产事故发生率；有效预防危险化学用品的危害，减少对生态环境的破坏；通过组织安全生产培训，提高从业人员的安全生产意识；加大应急知识宣传力度，提高应急知识知晓率；保障市级安全生产资格考试点的正常运转。

市地震局：通过夯实业务基础，加快提升防震减灾事业现代化水平，持续推进防震减灾工作高质量发展，实施防震减灾相关项目，开展地震监测预报、台网运行管理、震害预防、公共服务等工作，提高人民防震意识，加强建筑抗震设防确认，保障人民生命财产安全。

常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）：保证预算资金合理、合法、高效使用，专项资金专款专用；在保运转的同时，厉行节约、减少不必要开支。加强应急队伍救援能力建设，为全市非煤矿山企业安全生产服务。

2、年度具体目标

（1）产出指标

①数量指标

市应急管理局：对3类企业（中央和省属企业驻常分支机构、市属企业）进行监督检查；对80家企业进行重点检查（危化20家、烟花15家，非煤矿山15家、工贸20家、安全评价检测检验机构6家、安全生产培训和考试机构4家）；对60家企业（危化企业15家、烟花企业12家、非煤矿山企业8家、工贸企业25家）开展双随机抽查；安全生产督导检查≧12次；专项整治行动次数≧6次；安全生产和消防工作日常考评4次；全年特种作业人员若报考人数超过1万人次；全年安全生产知识和管理能力考核证书应发尽发。

市地震局：完成全市20个宏观观测点标准化建设；完成2个高标准地震宏观观测点建设；全年组织郑家河跨断层场地监测12次；开展“六进”科普宣传4次；组织不同单位开展地震应急演练5次；组织地震易发区房屋设施加固工程领导小组会议1次；组织地震会商14次；组织宏观观测员培训1次；无人值守台站定期巡查24次；参与台站月会商、年会商12次；开展每日三次网络远程巡查1095次；每日（包括节假日）对监测数据进行预处理365次。

市应急救援中心：完成相应工作数量（企业服务、应急救援演习、省级达标演习、派小队参加救援技能培训）超100次。

保障112名在职在编、38名退休人员、23保临聘人员经费。

②质量指标：

市应急管理局：党建工作考核合格率100%；安全生产发展资金目标完成率100%；杜绝较大及以上生产安全事故；巡查、检查隐患整改率≥92%；全年特种作业人员考试通过率＞60%；全年安全生产知识和管理能力证书考试通过率＞80%。

市地震局：科普六进活动，宣传对象到位率≧80%；地震宏观观测点区县市覆盖率100%；前兆台网每日观测仪器总体运行率≧97%。

市应急救援中心：队伍能力建设100%。

③成本指标：各项支出合理合规，成本控制在预算内100%。

④时效指标：各项工作按年度目标及时完成，应急事件及时响应100%。

（2）效益指标

①减少财产损失增加企业效益，保障企业生产的正常进行，促进企业平稳发展。

②防范化解重大安全风险；生产安全事故死亡人数、事故起数同比下降；降低安全生产事故发生率

③有效预防危险化学用品的危害，减少对生态环境的破坏。

④社会公众满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本概况

1、预算情况

2023年度收入预算总计3342.07万元，其中一般公共预算拨款3342.07万元。

2023年度支出预算总计3342.07万元。按功能分类，包含：社会保障和就业支出305.96万元，住房保障支出170.50万元，灾害防治及应急管理支出2865.61万元。按照支出性质分类，包含：基本支出2454.74万元，项目支出887.33万元。

2、支出情况

2023年度收入决算总计4340.76万元，其中一般公共预算拨款4340.76万元。

2023年度支出决算总计4340.76万元。按功能分类，包含：一般公共服务支出6.51万元，国防支出29.98万元，社会保障和就业支出427.81万元，住房保障支出167.75万元，灾害防治及应急管理支出3708.71万元。按照支出性质分类，其中：基本支出2755.89万元，占比63.49%；项目支出1584.87万元，占比36.51%。

（二）基本支出情况

1.主要用途及范围

基本支出主要是指为保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2023年度，基本支出总额2755.89万元，其中工资福利支出2072.54万元；商品和服务支出418.06万元；对个人和家庭的补助261.24万元；资本性支出4.05万元。

（1）工资福利支出主要用于基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资社利支出等方面。

（2）商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（3）对个人和家庭的补助主要用于退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

（4）资本性支出主要用于办公设备购置、专用设备购置等方面。

3.资金管理情况

为进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，我局制定了《市应急管理局财务管理制度》，包含预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、非税收入管理、资产管理等方面管理制度，从实际执行情况看，上述制度规定得到了较好的执行，管理效能得到明显的提升。

（三）项目支出情况

2023年项目支出本年收入1584.87万元，上年结转0万元，全年可执行收入合计1584.87万元。

2023年项目支出本年支出1584.87万元，无结转结余。

（四）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公经费”预算支出数为38.89万元，决算支出数为34.06万元，“三公经费”决算支出数较预算支出数节约4.83万元，节约率12.42%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.33万元；公务用车运行维护费26.73万元。

三、政府性基金预算支出情况

市应急管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

市应急管理局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

市应急管理局2023年无使用社会保险基金预算拨款安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委市政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委市政府各项决策部署，更好统筹发展和安全，紧紧围绕“三坚决两确保”工作目标，抓党建、强队伍，防风险、保安全，促发展、树形象，圆满完成了各项任务，确保了全市安全形势持续稳定向好，为“创新突破产业突围”行动提供了坚实的安全保障。我市被省委省政府表彰为全省安全生产和消防工作考核优秀单位，获得省政府安全生产工作真抓实干督查激励表彰。我局连续六年被评为全国应急管理新闻宣传先进单位，被省政府表彰为打好安全生产翻身仗表现优异单位，在全省首届乡镇应急能力比武中获二等奖，被评为全市平安建设优秀单位、全市法治政府建设先进单位，在市人大常委会组织的全市优化营商环境工作评议中连续两年排名靠前，在2023年全市行政执法集中评议测评中排名第一。

截至12月31日，全市发生各类生产安全事故102起，死亡108人，直接经济损失6318.64万元，同比事故起数减少8起下降7.3%，死亡人数同比增加3人上升2.9%，直接经济损失同比上升1450.71万元上升29.8%，发生一起较大生产安全事故。

（一）全面加强党的领导，筑牢政治忠诚。

一是推动理论武装入脑入心。认真落实“第一议题”制度，高标准组织召开30次局党委会、12次局党委理论中心组学习和3次专题民主生活会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，不断推动党的创新理论深入人心，全面提升局党委班子和班子成员的政策理论水平，引导全市应急管理系统干部坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持任何时候任何情况下都坚持以党的旗帜为旗帜，以党的方向为方向，以党的意志为意志，坚持对党绝对忠诚。

二是推动主题教育走深走实。局党委高度重视主题教育活动，成立局党委主题教育领导小组及办公室，多次召开局党委会和专题会议进行研究部署、推动落实。一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，认真落实“四下基层”制度，扎实开展“走找想促”活动，发现并解决安全生产、防灾减灾、应急救援等方面问题130余个。我市加强固体火锅燃料安全监管服务的调研事例被市委主题教育办作为特色亮点事例推荐至省委主题教育办。高标准召开主题教育读书班、“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”4期专题研讨以及2次调研成果交流会。各支部严格对标基层党组织主题教育“8 3”工作清单，全部制定支部主题教育理论学习计划，完成主题教育各项活动。

三是推动党建工作抓常抓长。2023年初，局党委提出打好“党建工作翻身仗”目标任务，一年来，局党委始终坚持党建统揽，认真履行党建主责，落实意识形态工作责任制，加强党员干部思想政治教育，召开10余次局党委会议研究部署党建工作，落实双重管理，强化对区县应急部门党建工作考评，形成全市应急管理系统党建工作一盘棋。推进党建工作与业务工作的深度融合，对应五大工作部门，重组设置5个基层支部，选优配强支部班子。加强“四强”支部建设，开展支部月度“比比看”，抓好“双述双评”、“三会一课”和“一月一课一片一实践”主题党日等活动。党委书记讲党课、党员讲微党课、音乐思政课、安全宣传“五进”等活动有声有色。组织党员干部积极开展“立足岗位做贡献”等活动，充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，进一步激发党员干事创业热情。全市应急管理系统涌现出一批先进典型人物事迹，4个集体和6名个人被省政府表彰为应急管理先进集体和先进个人。驻村干部李恩堂被市委市政府表彰为先进工作者。周劲松获评市直单位“优秀共产党员”。应急管理新闻舆论阵地建设（湖南片区）座谈会在常德召开。鼎城区应急管理局党建工作经验登上《中国应急管理报》。

（二）聚焦应急主责主业，服务中心大局。

一是全面化解重大风险。扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动，助力全省打好打赢安全生产翻身仗，全市共排查重大事故隐患3064处，已整改销号2911处。充分发挥安委办综合协调作用，组织10个综合督导组开展了4轮重点督查，推动上级部门交办的39处重大事故隐患的整改销号。压实12个专委会分线责任和行业主管部门监管责任，完成24家单位安全生产专项政治巡察，对23项新兴行业领域明确了安全监管责任部门。持续深入开展“强执法防事故”行动，全市应急管理系统立案588起，办理行刑衔接案件5起，确保了全市安全形势持续稳定向好，除安乡县境内发生一起过境车辆较大道路运输事故外，全市未发生其它较大生产安全事故和一次死亡3人以上的非生产经营性事件，事故总量持续下降，矿山、危化等直管领域“零事故”。武陵区、临澧县打非治违案例被应急管理部推介。

二是全力应对自然灾害。进一步理顺体制机制，逐步形成了应急管理部门综合防、协同抗、主导救、统筹助，行业主管部门具体防、为主抗、支撑救、分工助的齐抓共管格局。去年，统筹抓好了防汛抗旱、森林防灭火、地震地质灾害防御和低温雨雪冰冻灾害应对，全面提升综合防灾减灾救灾能力。快速高效科学处置各类突发事件4475次、森林火灾火情28起，成功应对13轮强降雨和5轮低温雨雪冰冻灾害，紧急转移避险和转移安置1.11万人，积极争取各类救助资金5850万元，救助对象341869人，及时解决受灾群众生活所需。积极推动1083户倒损房屋灾后恢复重建工作，确保受灾群众安全温暖过冬。全年未发生较大及以上森林火灾，未溃一堤一垸、未垮一库一坝，自然灾害未死亡一人，特别是石门县百年一遇的“8·27”山洪灾害未造成一人死亡，得到国家防总、省防指的高度肯定。

三是全心服务经济发展。我局把市委市政府部署的“创新突破产业突围”行动作为头等大事，积极助力园区发展，护航企业安全。对89个招商项目进行认真审核，严把化工建设项目安全监管第一道关口。建立班子成员与园区结对帮扶制度，指导津市化工园区安全达标整治降级销号，帮助常德经开区化工园区申报成功。2023年，全市3个园区被省委省政府表彰为安全生产和消防工作考核优秀园区。建立企业代表、专家、监管人员三方会商机制，帮助指导企业解决经营建设中遇到的疑点难点问题，为1058家企业开展免费安全体检，消除企业发展安全后顾之忧。帮助汉寿正阳生物、常德高新区鑫文天、澧县金源新能源等企业获得安全生产许可，为石门县1家矿山企业争取252万元重大灾害风险防控建设资金。实行包容审慎柔性执法，做到首违不罚，轻微免罚、不予强制。全年对6家企业轻微违法行为实行从轻或免予处罚，得到企业的高度认可。

（三）持续狠抓作风建设，树优应急形象。

一是从严抓责任落实。局党委高度重视党风廉政建设和反腐败工作，认真履行党委的主体责任，一把手的“第一责任人”的责任，分管领导“一岗双责”责任，大力支持派驻纪检组履行监督责任，并自觉接受监督。全年召开10次局党委会、局务会研究部署党风廉政建设工作，研究制定局领导班子及成员的党风廉政建设责任清单以及清廉应急建设工作方案。4月份召开了全市应急管理系统党的建设和党风廉政建设工作会议，首次开到县市区应急管理部门，确保党风廉政建设和反腐败工作市县两级上下联动、同频同步。全面开展干部职工作风自清自查，形成科室、个人两类问题清单，积极推动问题整改。持续开展清廉机关和“清廉应急”品牌建设。

二是从严抓队伍管理。不断优化干部岗位匹配，最大可能做到人岗相适、人尽其才。全年共调整异动干部13批49人，其中提拔7人，进一步使用1人，晋升职级14人，16名提拔干部试用期满，全部考核合格，正式任职，较好地促进了干部职工的成长成才。严格落实党委对县市区应急管理部门双重管理责任，对2个县市区应急管理局主要领导、4个县市区应急管理局班子成员调整进行考察。定期组织对县市区应急管理局主要领导谈心谈话。实施2023-2025年应急管理系统干部能力素质提升三年行动，并组织培训班5期600余人次参加，全面提升全市应急管理干部能力素质。组织开展全市应急管理系统专场音乐思政课，“忆初心、强党性、正风纪”七一主题活动，局党委书记讲“镜鉴”以案明纪以案促改专题廉政党课，全面加强全市应急管理系统干部廉政思想教育，展现了应急管理干部良好精神风貌。

三是从严抓日常监督。按照市委统一部署，深入开展作风建设年活动，驰而不息纠治四风，认真落实中央八项规定、省委“12个不得”和市委“十条措施”。扎实开展“镜鉴”以案明纪以案促改系列活动，推动“两带头五整治”和领导干部利用职权或影响力为亲友牟利、违规操办婚丧喜庆等专项整治落地见效。聚焦权力监督，严格落实“三重一大”党委议事规则，规范机关财务管理，加强了对县市区应急管理局和直属单位财务业务指导和监督检查。加强对自然灾害救灾资金和物资的使用、分发的监督检查，进一步严格规范救灾款物的管理。严格执行《湖南省规范行政裁量权办法》和《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022版）》，防止执法随意、标准不一，确保行政处罚合法合理。严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等三项制度，召开10次案审会对16起行政处罚案件进行集体讨论。定期开展谈心谈话和警示教育活动，在重要节假日前后，持续开展作风纪律督查提醒。全年全局无一名党员干部因违纪违规受党纪政纪处分。全市应急管理系统办理588起行政处罚案件无1起行政诉讼和行政复议。市应急管理局办理的14583件行政许可实现零投诉、零超时、零违规。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率有待提高。2023年安全生产发展项目全年可执行资金695万元，项目实际支出133.01万元，预算执行率19.14%。

原因：因全市政策调整，真抓实干奖由市财政局直接在省级真抓实干奖金资金中安排，市安全生产和消防考核奖励经费取消，涉及金额263万元；常德市五级联动应急指挥视频调度系统建设项目于11月14日完成公开招投标，中标金额275.12万元。截止12月31日，已支付70%工程款，共计192.58万元，资金来源：省级资金100万元、市级资金60.01万元，单位自筹35万元。2024决算完成后支付尾款；根据专项资金细化方案的相关规定，需预留20%，共计139万元的应急资金，可用于突发事件预防、处置、善后工作，2023年度未使用应急资金。

八、下一步改进措施

通过本次自评发现的主要问题，我局将在预算编制与执行、预算监控与分析、内控监督管理等方面进行优化和完善。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用工作由财务室牵头，自评发现的问题逐一落实到责任科室，负责整改到位。

将部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开,接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件1：

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市应急管理局

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：

2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表

附件3：

2023年度项目支出绩效自评表