目录
第一部分 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）
单位概况
一、部门职责
负责全市矿山重大灾害及重大安全事故的救护；负责全市煤矿瓦斯鉴定、测风工作；负责指导全市煤矿辅助救护队的训练、培训工作，参与审批全市煤矿重特大隐患整治方案并督促整改；参与煤矿安全专项整治、安全检查和专项督察；参与煤矿重特大事故的调查处理；负责制定煤矿重特大事故抢险救援方案并组织演练；负责装备的养护、维修工作；负责抢险救援的日常训练。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、财务室、技术室和救援小队。。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）单位本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 公开01表单位：常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、一般公共预算财政拨款收入1555.49一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3951.67 9 九、卫生健康支出400.00 10 十、节能环保支出410.00 11 十一、城乡社区支出420.00 12 十二、农林水支出430.00 13 十三、交通运输支出440.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出450.00 15 十五、商业服务业等支出460.00 16 十六、金融支出470.00 17 十七、援助其他地区支出480.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出490.00 19 十九、住房保障支出5031.44 20 二十、粮油物资储备支出510.00 21 二十一、国有资本经营预算支出520.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出53472.38 23 二十三、其他支出540.00 24 二十四、债务还本支出550.00 25 二十五、债务付息支出560.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计10555.49本年支出合计23555.49 使用非财政拨款结余（含专用结余）110.00 结余分配240.00 年初结转和结余120.00 年末结转和结余250.00总计13555.49总计26555.49注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.本表数据来源于部门决算报表z01收入支出决算总表。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 555.49 | 555.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 472.38 | 472.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 472.38 | 472.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240108 | 应急救援 | 467.41 | 467.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z03收入决算表。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 555.49 | 514.44 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 472.38 | 431.33 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 472.38 | 431.33 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240108 | 应急救援 | 467.41 | 426.36 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z04支出决算表。
| ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位：常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 555.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 472.38 | 472.38 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 555.49 | 本年支出合计 | 59 | 555.49 | 555.49 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 555.49 | 总计 | 64 | 555.49 | 555.49 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位： 常德市应急救援中心(常德市矿山救护队） 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 555.49 | 514.44 | 41.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 472.38 | 431.33 | 41.05 |
22401 | 应急管理事务 | 472.38 | 431.33 | 41.05 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 467.41 | 426.36 | 41.05 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位： 常德市应急救援中心(常德市矿山救护队） 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 417.77 | 302 | 商品和服务支出 | 78.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 89.23 | 30201 | 办公费 | 11.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.32 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 111.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 74.13 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.74 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.62 | 30211 | 差旅费 | 3.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 32.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 18.26 | 30213 | 维修（护）费 | 1.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 39.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 8.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.23 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与
经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与
| 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.69 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.72 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 435.61 | 公用经费合计 | 78.84 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
| |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位： | 常德市应急救援中心(常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.69 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | 3.00 | 6.95 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | 0.26 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计555.49万元。与上年相比，增加22.12万元，增长4.15%，主要是人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且年底得到了经费追加。支出总计555.49万元。与上年相比，增加22.12万元，增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且2022年度部分工作因疫情未能开展影响了支出进度，而2023年度正常开展各项业务工作。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计555.49万元，其中：财政拨款收入555.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计555.49万元，其中：基本支出514.44万元，占92.61%；项目支出41.05万元，占7.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计555.49万元，与上年相比，增加22.12万元,增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且年底得到了经费追加。财政拨款支出总计555.49万元。与上年相比，增加22.12万元，增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且2022年部分工作因疫情未能开展影响了支出进度，而2023年度正常开展各项业务工作。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出555.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.12万元，增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且年底得到了经费追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出555.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.67万元，占9.30%；住房保障（类）支出31.44万元，占5.66%;灾害防治及应急管理（类）支出472.38万元，占85.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为474.51万元，支出决算数为555.49万元，完成年初预算的117.07%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.86万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员养老金及保留补贴等待遇未纳入年初预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为37.16万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员待遇调整。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为2.35万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的45.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员待遇调整。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.09万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员待遇调整。
5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度年底向主管部门追加的经费。
6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为404.90万元，支出决算为467.41万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出514.44万元，其中：
人员经费435.61万元，占基本支出的84.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费78.84万元，占基本支出的15.33%，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.69万元，支出决算为6.95万元，完成预算的71.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比增加2.49万元，增长55.83%,增长的主要原因是疫情结束后，人员流动增加。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无相关支出。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要接待，与上年相比减少0.07万元，减少21.21%,减少的主要原因是厉行节约，减少非必要接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0，由于上年数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是在可控预算范围内维护老化车辆，与上年相比增加2.56万元，增长61.99%,增长主要原因是我单位目前存在3辆在编用车，且使用时间较长需要维修维护延长其使用寿命。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占3.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.69万元，占96.26%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾19人次，主要是桃花源旅游管理区应急局和临澧蓝天救援服务中心工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.69万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.69万元，主要是车辆维修费、油费、保险费、车辆年检费和过路过桥费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.57万元，用于开展矿山救护队员复训、指战员复训、事业单位人员线上培训、水域救援游泳培训，人数37人，内容为课时费、参训费等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对“常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）”本级开展2023年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出555.49万元，其中基本支出514.44万元，项目支出41.05万元，保证预算资金合理、合法、高效使用,在保运转的同时，厉行节约、减少不必要开支。
（二）单位整体支出绩效情况
2023年本单位服从命令，听从指挥，完成了上级下达的各项救援抢险及应急演练任务，以人民为中心，全力做好应急救援值守工作，并对救援防护装备及各项训练设施进行了更新与维护。
根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为98分，整体支出全年预算数为555.49万元，执行数为 555.49万元。整体绩效目标完成情况：一是产出指标共4项，完成率95%；二是效益指标共3项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：项目预算执行率不够，部门绩效管理不够科学，预算编制不精确，实际支出超年初预算编制金额。原因是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强，相关工作任务有所调整，年中根据工作开展情况也追加了部分预算。
下一步改进措施：一是“树立过紧日子”思想，加强资金管理高资金使用率；二是加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分 附 件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
（本单位为二级预算单位，绩效评价由主管部门一同公开）
常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）
2023年度部门决算公开
目录
第一部分 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）
单位概况
一、部门职责
负责全市矿山重大灾害及重大安全事故的救护；负责全市煤矿瓦斯鉴定、测风工作；负责指导全市煤矿辅助救护队的训练、培训工作，参与审批全市煤矿重特大隐患整治方案并督促整改；参与煤矿安全专项整治、安全检查和专项督察；参与煤矿重特大事故的调查处理；负责制定煤矿重特大事故抢险救援方案并组织演练；负责装备的养护、维修工作；负责抢险救援的日常训练。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、财务室、技术室和救援小队。。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）单位本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
单位：常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 555.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.67 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.44 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 472.38 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 10 | 555.49 | 本年支出合计 | 23 | 555.49 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 | ||
总计 | 13 | 555.49 | 总计 | 26 | 555.49 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 555.49 | 555.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 472.38 | 472.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 472.38 | 472.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240108 | 应急救援 | 467.41 | 467.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z03收入决算表。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 555.49 | 514.44 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 472.38 | 431.33 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 472.38 | 431.33 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240108 | 应急救援 | 467.41 | 426.36 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z04支出决算表。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位：常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 555.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 472.38 | 472.38 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 555.49 | 本年支出合计 | 59 | 555.49 | 555.49 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 555.49 | 总计 | 64 | 555.49 | 555.49 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：常德市应急救援中心(常德市矿山救护队） 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 555.49 | 514.44 | 41.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.74 | 35.74 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.44 | 31.44 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 472.38 | 431.33 | 41.05 |
22401 | 应急管理事务 | 472.38 | 431.33 | 41.05 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 467.41 | 426.36 | 41.05 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位：常德市应急救援中心(常德市矿山救护队）公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 417.77 | 302 | 商品和服务支出 | 78.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 89.23 | 30201 | 办公费 | 11.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.32 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 111.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 74.13 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.74 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.62 | 30211 | 差旅费 | 3.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 32.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 18.26 | 30213 | 维修（护）费 | 1.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 39.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 8.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.23 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与资本性赠与 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.69 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.72 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 435.61 | 公用经费合计 | 78.84 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
单位： | 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位： | 常德市应急救援中心(常德市矿山救护队） | 单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.69 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | 3.00 | 6.95 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | 0.26 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计555.49万元。与上年相比，增加22.12万元，增长4.15%，主要是人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且年底得到了经费追加。支出总计555.49万元。与上年相比，增加22.12万元，增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且2022年度部分工作因疫情未能开展影响了支出进度，而2023年度正常开展各项业务工作。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计555.49万元，其中：财政拨款收入555.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计555.49万元，其中：基本支出514.44万元，占92.61%；项目支出41.05万元，占7.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计555.49万元，与上年相比，增加22.12万元,增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且年底得到了经费追加。财政拨款支出总计555.49万元。与上年相比，增加22.12万元，增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且2022年部分工作因疫情未能开展影响了支出进度，而2023年度正常开展各项业务工作。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出555.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.12万元，增长4.15%，主要是因为人员晋级和在职人员正常工资调增，社保，住房公积金等经费增加，且年底得到了经费追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出555.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.67万元，占9.30%；住房保障（类）支出31.44万元，占5.66%;灾害防治及应急管理（类）支出472.38万元，占85.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为474.51万元，支出决算数为555.49万元，完成年初预算的117.07%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.86万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员养老金及保留补贴等待遇未纳入年初预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为37.16万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员待遇调整。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为2.35万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的45.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员待遇调整。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.09万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员待遇调整。
5灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度年底向主管部门追加的经费。
6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为404.90万元，支出决算为467.41万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出514.44万元，其中：
人员经费435.61万元，占基本支出的84.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费78.84万元，占基本支出的15.33%，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.69万元，支出决算为6.95万元，完成预算的71.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比增加2.49万元，增长55.83%,增长的主要原因是疫情结束后，人员流动增加。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无相关支出。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要接待，与上年相比减少0.07万元，减少21.21%,减少的主要原因是厉行节约，减少非必要接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0，由于上年数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是在可控预算范围内维护老化车辆，与上年相比增加2.56万元，增长61.99%,增长主要原因是我单位目前存在3辆在编用车，且使用时间较长需要维修维护延长其使用寿命。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占3.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.69万元，占96.26%。其中：
1因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾19人次，主要是桃花源旅游管理区应急局和临澧蓝天救援服务中心工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.69万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.69万元，主要是车辆维修费、油费、保险费、车辆年检费和过路过桥费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.57万元，用于开展矿山救护队员复训、指战员复训、事业单位人员线上培训、水域救援游泳培训，人数37人，内容为课时费、参训费等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对“常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）”本级开展2023年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出555.49万元，其中基本支出514.44万元，项目支出41.05万元，保证预算资金合理、合法、高效使用,在保运转的同时，厉行节约、减少不必要开支。
（二）单位整体支出绩效情况
2023年本单位服从命令，听从指挥，完成了上级下达的各项救援抢险及应急演练任务，以人民为中心，全力做好应急救援值守工作，并对救援防护装备及各项训练设施进行了更新与维护。
根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为98分，整体支出全年预算数为555.49万元，执行数为 555.49万元。整体绩效目标完成情况：一是产出指标共4项，完成率95%；二是效益指标共3项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：项目预算执行率不够，部门绩效管理不够科学，预算编制不精确，实际支出超年初预算编制金额。原因是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强，相关工作任务有所调整，年中根据工作开展情况也追加了部分预算。
下一步改进措施：一是“树立过紧日子”思想，加强资金管理高资金使用率；二是加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分 附 件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
（本单位为二级预算单位，绩效评价由主管部门一同公开）