目 录
第一部分：2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年单位预算公开表
2022年常德市应急救援中心
预算编制说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
负责全市及湘西北地区煤矿和300多家非煤矿山事故应急救援任务；参与煤矿及非煤矿山生产安全事故调查处理；负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定和生产能力核定的审查及监管工作；协助主管部门对全市矿山企业安全进行日常性的预防、处理、监督检查；2021年新增森林防灭火职能。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年单位预算编制范围。
单位内设办公室、财务室、技术室和救援小队。
无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此，纳入2022年单位预算编制范围的为常德市应急救援中心本级。
三、单位收支总体情况
2022年单位预算常德市应急救援中心本级预算，属于二级预算单位 。编报范围包括应急救援中心收入、支出安排情况。无下属单位预算收支情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障中心基本运转经费，也包括市应急救援中心归口管理使用的安全救援等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
2022年常德市应急救援中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2022年年初收入预算数442.21万元，其中，一般公共预算拨款442.21万元（经费拨款427.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款15.00万元）；政府性基金预算拨款0.00万元。2022年收入预算较上年增加84.12万元，增长23.56%，主要是经费拨款增加84.12万元，主要原因是新增4名在编工作人员。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数442.21万元，其中，基本支出412.33万元，项目支出29.88万元。主要包括社会保障和就业支出25.36万元，住房保障支出27.24万元，灾害防治及应急管理支出289.6万元。2022年支出预算较上年增加85.12万元，增长23.84%，主要是人员经费增加80.98万元、公用经费增加8.76万元、项目经费减少4.62万元，主要原因是新增4名在编工作人员。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入442.21万元，支出包括：灾害防治及应急管理支出379.48万元，占85.81%；社会保障和就业支出35.49万元，占8.03%；住房保障支出27.24万元，占6.16%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加85.12万元，增长23.84%，主要是人员经费增加80.98万元、公用经费增加8.76万元、项目经费减少4.62万元，主要原因是新增4名在编工作人员。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市应急救援中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为412.33万元，其中：人员经费363.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等；公用经费49.08万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经遇、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：市应急救援中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为29.88万元，其中事业运行经费29.88万元，主要用于非税征收成本、2022安全救援专项经费等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市应急救援中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年市应急救援中心运行经费预算49.08万元，较上年预算增加8.76万元，增长21.73%。其增加原因为新增4名在编工作人员。
（二）“三公”经费预算情况。2022年市应急救援中心“三公”经费预算数为10.00万元，其中：公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费7.00万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加3.50万元，增长63.64%。其增加原因是增加了一台公务车的运行维护费用。
（三）一般性支出情况。2022年市应急救援中心会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2022年市应急救援中心政府采购预算总额38.78万元，其中：货物采购预算38.78万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市应急救援中心预算单位共有车辆3台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1.00台，应急专用车辆2.00台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为442.21万元，其中，基本支出412.33万元，项目支出29.88万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。